| สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | |||||||||||||||
| รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | |||||||||||||||
| เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นไตรมาส 1 | |||||||||||||||
| หน่วย : บาท | |||||||||||||||
| ลำดับ | สำนัก/หน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับ | แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน ณ ไตรมาส 1 * | วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ 20) | ผลการเบิกจ่ายเงิน | งบประมาณคงเหลือ | ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน | ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี | |||||||
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | โอนเปลี่ยนแปลงรายการ | งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ | เบิกจ่ายแทนกัน | ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 | รวมผลการเบิกจ่ายเงิน | จำนวนของผลต่าง | สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน | จำนวนของผลต่าง | ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง | สูง / ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 20) | |||||
| Download | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)+(7) | (9)=(3)-(8) | (10)=(8)-(4) | (11)=(8)-(5) | ||||
| รวมทั้งสิ้น | 7,682,184,500.00 | 0.00 | 7,682,184,500.00 | 3,489,011,880.00 | 1,536,436,900.00 | 15,300,750.00 | 2,334,328,127.33 | 2,349,628,877.33 | 5,332,555,622.67 | -1,139,383,002.67 | ต่ำกว่าแผน | 813,191,977.33 | 30.59 | สูงกว่าเป้าฯ | |
| 1 | สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา | 141,654,600.00 | - | 141,654,600.00 | 54,085,900.00 | 28,330,920.00 | 0.00 | 4,445,280.00 | 4,445,280.00 | 137,209,320.00 | -49,640,620.00 | ต่ำกว่าแผน | -23,885,640.00 | 3.14 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 2 | สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา | 492,679,400.00 | - | 492,679,400.00 | 25,308,900.00 | 98,535,880.00 | 0.00 | 1,056,352.69 | 1,056,352.69 | 491,623,047.31 | -24,252,547.31 | ต่ำกว่าแผน | -97,479,527.31 | 0.21 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 3 | สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา | 81,978,500.00 | - | 81,978,500.00 | 18,216,350.00 | 16,395,700.00 | 0.00 | 6,036,288.00 | 6,036,288.00 | 75,942,212.00 | -12,180,062.00 | ต่ำกว่าแผน | -10,359,412.00 | 7.36 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 4 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา | 259,432,000.00 | - | 259,432,000.00 | 91,547,400.00 | 51,886,400.00 | 9,520,750.00 | 69,114,461.00 | 78,635,211.00 | 180,796,789.00 | -12,912,189.00 | ต่ำกว่าแผน | 26,748,811.00 | 30.31 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 5 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร | 2,590,398,500.00 | - | 2,590,398,500.00 | 1,728,224,150.00 | 518,079,700.00 | 1,280,000.00 | 57,162,345.20 | 58,442,345.20 | 2,531,956,154.80 | -1,669,781,804.80 | ต่ำกว่าแผน | -459,637,354.80 | 2.26 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 6 | สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน | 505,302,700.00 | - | 505,302,700.00 | 80,452,300.00 | 101,060,540.00 | 0.00 | 64,564,185.54 | 64,564,185.54 | 440,738,514.46 | -15,888,114.46 | ต่ำกว่าแผน | -36,496,354.46 | 12.78 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 7 | สำนักอำนวยการ | 383,983,500.00 | - | 383,983,500.00 | 144,823,450.00 | 76,796,700.00 | 0.00 | 42,770,975.64 | 42,770,975.64 | 341,212,524.36 | -102,052,474.36 | ต่ำกว่าแผน | -34,025,724.36 | 11.14 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 8 | สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 | 35,096,200.00 | 12,000,000.00 | 4,500,000.00 | 18,862,595.85 | 23,362,595.85 | 36,637,404.15 | -11,733,604.15 | ต่ำกว่าแผน | 11,362,595.85 | 38.94 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 9 | สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา | 14,950,000.00 | - | 14,950,000.00 | 3,054,500.00 | 2,990,000.00 | 0.00 | 197,758.00 | 197,758.00 | 14,752,242.00 | -2,856,742.00 | ต่ำกว่าแผน | -2,792,242.00 | 1.32 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 10 | สำนักนิติการ | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 192,400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 383,967.00 | 383,967.00 | 616,033.00 | 191,567.00 | สูงกว่าแผน | 183,967.00 | 38.40 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 11 | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 1,372,821,100.00 | - | 1,372,821,100.00 | 346,109,400.00 | 274,564,220.00 | 0.00 | 1,372,821,100.00 | 1,372,821,100.00 | 0.00 | 1,026,711,700.00 | สูงกว่าแผน | 1,098,256,880.00 | 100.00 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 12 | สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) | 370,230,000.00 | - | 370,230,000.00 | 126,062,900.00 | 74,046,000.00 | 0.00 | 370,230,000.00 | 370,230,000.00 | 0.00 | 244,167,100.00 | สูงกว่าแผน | 296,184,000.00 | 100.00 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 13 | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) | 40,345,000.00 | - | 40,345,000.00 | 19,418,000.00 | 8,069,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,345,000.00 | -19,418,000.00 | ต่ำกว่าแผน | -8,069,000.00 | 0.00 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 14 | สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) | 1,250,157,400.00 | - | 1,250,157,400.00 | 789,203,800.00 | 250,031,480.00 | 0.00 | 303,662,987.14 | 303,662,987.14 | 946,494,412.86 | -485,540,812.86 | ต่ำกว่าแผน | 53,631,507.14 | 24.29 | สูงกว่าเป้าฯ |
| 15 | โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) | 26,517,700.00 | - | 26,517,700.00 | 4,374,100.00 | 5,303,540.00 | 0.00 | 1,216,326.81 | 1,216,326.81 | 25,301,373.19 | -3,157,773.19 | ต่ำกว่าแผน | -4,087,213.19 | 4.59 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 16 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 2,195,700.00 | - | 2,195,700.00 | 702,300.00 | 439,140.00 | 0.00 | 195,194.40 | 195,194.40 | 2,000,505.60 | -507,105.60 | ต่ำกว่าแผน | -243,945.60 | 8.89 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 17 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 81,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 16,674.00 | 16,674.00 | 283,326.00 | -64,356.00 | ต่ำกว่าแผน | -43,326.00 | 5.56 | ต่ำกว่าเป้าฯ |
| 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 88,238,400.00 | - | 88,238,400.00 | 22,058,800.00 | 17,647,680.00 | 0.00 | 21,591,636.06 | 21,591,636.06 | 66,646,763.94 | -467,163.94 | ต่ำกว่าแผน | 3,943,956.06 | 24.47 | สูงกว่าเป้าฯ |
| มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ 93.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย | |||||||||||||||
| โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4 ร้อยละ 93 สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 | |||||||||||||||
| * ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302 ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว | |||||||||||||||