| สำนักอำนวยการ | |||||||||||||||
| ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | |||||||||||||||
| ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 4 จำแนกตามรายการ/โครงการ | |||||||||||||||
| หน่วย : บาท | |||||||||||||||
| ลำดับ | รายการ/โครงการ | แผน/ผลการปฏิบัติงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ | ||||||||||
| ชื่อตัวชี้วัด | หน่วยนับ | แผนตัวชี้วัด | ผลสะสม | สูง/ต่ำกว่าแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงรายการ | งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ | เบิกจ่ายแทนกัน สะสม | เบิกจ่ายจริงสะสม | รวมผลการใช้จ่าย | |||||
| จำนวนเงิน | % | จำนวนเงิน | % | ||||||||||||
| รวม | 259,253,000.00 | 3,709,000.00 | 262,962,000.00 | 1,000,000.00 | 196,194,195.08 | 197,194,195.08 | 74.99 | 65,767,804.92 | 25.01 | ||||||
| 1 | อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,138,100.00 | 0.00 | 61,138,100.00 | 0.00 | 41,940,800.00 | 41,940,800.00 | 68.60 | 19,197,300.00 | 31.40 |
| 2 | รายการย่อยที่ 2 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร สกอ. (9,500,000) | 9,500,000.00 | -1,512,878.00 | 7,987,122.00 | 0.00 | 3,580,380.41 | 3,580,380.41 | 44.83 | 4,406,741.59 | 55.17 | |||||
| 3 | งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,308,600.00 | 0.00 | 130,308,600.00 | 0.00 | 108,529,338.39 | 108,529,338.39 | 83.29 | 21,779,261.61 | 16.71 |
| 4 | งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,756,300.00 | 5,425,000.00 | 42,181,300.00 | 1,000,000.00 | 30,641,025.71 | 31,641,025.71 | 75.01 | 10,540,274.29 | 24.99 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 3,229,100.00 | 3,229,100.00 | 64.58 | 1,770,900.00 | 35.42 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,550,000.00 | -2,500,000.00 | 14,050,000.00 | 0.00 | 6,805,972.57 | 6,805,972.57 | 48.44 | 7,244,027.43 | 51.56 |
| 6.1 | รายการย่อยที่ 1 โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี (1,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.2 | รายการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาและศูนย์การปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (10,000,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.3 | รายการย่อยที่ 3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5,550,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0.00 | 784,000.00 | 784,000.00 | 0.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 5.46 | 741,200.00 | 94.54 | |||||
| 8 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0.00 | 1,512,878.00 | 1,512,878.00 | 0.00 | 1,424,778.00 | 1,424,778.00 | 94.18 | 88,100.00 | 5.82 | |||||