สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นไตรมาส 4
															หน่วย : บาท
ลำดับ	สำนัก/หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ			แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน ณ ไตรมาส 4 *	วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 4  (ร้อยละ 94)	ผลการเบิกจ่ายเงิน			งบประมาณคงเหลือ	ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน		ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ			เบิกจ่ายแทนกัน	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 4	รวมผลการเบิกจ่ายเงิน		จำนวนของผลต่าง	สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน	จำนวนของผลต่าง	ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 94)
	Download	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(3)-(8)	(10)=(8)-(4)		(11)=(8)-(5)
	รวมทั้งสิ้น	5,970,895,600.00	-1,793,952.00	5,969,101,648.00	5,970,895,600.00	5,610,955,549.12	841,926,724.15	4,290,760,305.63	5,132,687,029.78	836,414,618.22	-838,208,570.22	ต่ำกว่าแผน	-478,268,519.34	85.99	ต่ำกว่าเป้าฯ
1	สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา	233,000,000.00	0.00	233,000,000.00	233,000,000.00	219,020,000.00	5,000,000.00	184,413,307.42	189,413,307.42	43,586,692.58	-43,586,692.58	ต่ำกว่าแผน	-29,606,692.58	81.29	ต่ำกว่าเป้าฯ
2	สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	558,975,300.00	-6,302,347.00	552,672,953.00	558,975,300.00	519,512,575.82	297,883,767.85	55,904,008.87	353,787,776.72	198,885,176.28	-205,187,523.28	ต่ำกว่าแผน	-165,724,799.10	64.01	ต่ำกว่าเป้าฯ
3	สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา	53,900,000.00	-4,600,000.00	49,300,000.00	53,900,000.00	46,342,000.00	0.00	36,347,602.38	36,347,602.38	12,952,397.62	-17,552,397.62	ต่ำกว่าแผน	-9,994,397.62	73.73	ต่ำกว่าเป้าฯ
4	สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	318,060,000.00	0.00	318,060,000.00	318,060,000.00	298,976,400.00	0.00	314,795,422.23	314,795,422.23	3,264,577.77	-3,264,577.77	ต่ำกว่าแผน	15,819,022.23	98.97	สูงกว่าเป้าฯ
5	สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	844,549,300.00	-11,000,000.00	833,549,300.00	844,549,300.00	783,536,342.00	511,638,745.00	158,257,252.46	669,895,997.46	163,653,302.54	-174,653,302.54	ต่ำกว่าแผน	-113,640,344.54	80.37	ต่ำกว่าเป้าฯ
6	สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน	349,536,200.00	5,693,347.00	355,229,547.00	349,536,200.00	333,915,774.18	0.00	310,755,241.14	310,755,241.14	44,474,305.86	-38,780,958.86	ต่ำกว่าแผน	-23,160,533.04	87.48	ต่ำกว่าเป้าฯ
7	สำนักอำนวยการ	259,253,000.00	4,649,000.00	263,902,000.00	259,253,000.00	248,067,880.00	1,000,000.00	226,685,695.57	227,685,695.57	36,216,304.43	-31,567,304.43	ต่ำกว่าแผน	-20,382,184.43	86.28	ต่ำกว่าเป้าฯ
8	สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	76,948,300.00	1,192,000.00	78,140,300.00	76,948,300.00	73,451,882.00	18,519,811.30	55,333,964.62	73,853,775.92	4,286,524.08	-3,094,524.08	ต่ำกว่าแผน	401,893.92	94.51	สูงกว่าเป้าฯ
9	สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา	701,900.00	0.00	701,900.00	701,900.00	659,786.00	0.00	497,950.64	497,950.64	203,949.36	-203,949.36	ต่ำกว่าแผน	-161,835.36	70.94	ต่ำกว่าเป้าฯ
10	สำนักนิติการ	1,000,000.00	6,960,000.00	7,960,000.00	1,000,000.00	7,482,400.00	350,000.00	2,364,107.75	2,714,107.75	5,245,892.25	1,714,107.75	สูงกว่าแผน	-4,768,292.25	34.10	ต่ำกว่าเป้าฯ
11	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	1,271,578,500.00	0.00	1,271,578,500.00	1,271,578,500.00	1,195,283,790.00	0.00	1,271,578,500.00	1,271,578,500.00	-	0.00	เท่าแผน	76,294,710.00	100.00	สูงกว่าเป้าฯ
12	สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)	642,615,000.00	0.00	642,615,000.00	642,615,000.00	604,058,100.00	0.00	642,615,000.00	642,615,000.00	-	0.00	เท่าแผน	38,556,900.00	100.00	สูงกว่าเป้าฯ
13	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	89,300,000.00	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	-	0.00	เท่าแผน	5,700,000.00	100.00	สูงกว่าเป้าฯ
14	สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)	1,131,320,000.00	3,408,000.00	1,134,728,000.00	1,131,320,000.00	1,066,644,320.00	5,534,400.00	832,254,348.61	837,788,748.61	296,939,251.39	-293,531,251.39	ต่ำกว่าแผน	-228,855,571.39	73.83	ต่ำกว่าเป้าฯ
15	โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	23,500,000.00	2,000,000.00	10,729,898.90	12,729,898.90	12,270,101.10	-12,270,101.10	ต่ำกว่าแผน	-10,770,101.10	50.92	ต่ำกว่าเป้าฯ
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	4,888,000.00	0.00	4,663,482.42	4,663,482.42	536,517.58	-536,517.58	ต่ำกว่าแผน	-224,517.58	89.68	ต่ำกว่าเป้าฯ
17	หน่วยตรวจสอบภายใน	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	564,000.00	0.00	589,624.56	589,624.56	10,375.44	-10,375.44	ต่ำกว่าแผน	25,624.56	98.27	สูงกว่าเป้าฯ
18	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	103,658,100.00	-1,793,952.00	101,864,148.00	103,658,100.00	95,752,299.12	0.00	87,974,898.06	87,974,898.06	13,889,249.94	-15,683,201.94	ต่ำกว่าแผน	-7,777,401.06	86.36	ต่ำกว่าเป้าฯ
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ 94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4 ร้อยละ 94  สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
* ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302 ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว